overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Begroting 2024 | ||||||
Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | ||
Bestuur en beheer | 0.1 | Bestuursorganen | 3.348 | 0 | -3.348 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.829 | 691 | -1.139 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.137 | 1.014 | -123 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 222 | 170 | -52 | ||
Openbare orde en veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.470 | 0 | -3.470 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.619 | 11 | -1.607 | ||
Verkeer en vervoer | 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 60 | 60 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.544 | 301 | -6.243 | ||
2.2 | Parkeren | 78 | 19 | -59 | ||
Economie en recreatie | 2.3 | Recreatieve havens | 29 | 44 | 15 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 215 | 0 | -215 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.026 | 7.300 | 1.274 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 188 | 30 | -159 | ||
3.4 | Economische promotie | 568 | 381 | -186 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 144 | 0 | -144 | ||
5.7 | Openbaar groen (openlucht)recreatie | 5.698 | 43 | -5.655 | ||
Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.453 | 26 | -1.427 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.132 | 780 | -1.352 | ||
Sport en cultuur | 5.1 | Sportbeleid en activering | 484 | 238 | -245 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 4.984 | 1.588 | -3.397 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 1.925 | 223 | -1.702 | ||
5.4 | Kunst | 380 | 40 | -340 | ||
5.6 | Media | 1.221 | 164 | -1.057 | ||
Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.456 | 452 | -4.004 | |
6.2 | Wijkteams | 3.760 | 0 | -3.760 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 10.430 | 8.558 | -1.872 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 5.166 | 0 | -5.166 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.430 | 0 | -3.430 | ||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.022 | 222 | -1.800 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.846 | 0 | -8.846 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 10.437 | 0 | -10.437 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 198 | 0 | -198 | ||
6.82 | Jeugd individuele voorziening natura | 825 | 0 | -825 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 2.592 | 351 | -2.240 | ||
Duurzaamheid, milieu en afval | 7.2 | Riolering | 4.853 | 5.741 | 888 | |
7.3 | Afval | 4.919 | 4.976 | 57 | ||
7.4 | Milieubeheer | 2.586 | 890 | -1.696 | ||
Bouwen en wonen | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.295 | 281 | -1.014 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventer) | 17.817 | 18.373 | 556 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.004 | 1.122 | -882 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | Treasury | 1.853 | 2.050 | 197 | ||
OZB woningen | 454 | 7.301 | 6.847 | |||
OZB niet-woningen | 80 | 2.908 | 2.828 | |||
Belastingen overig | 250 | 355 | 104 | |||
Algemene uitkeringen en overige uitk | 83.725 | 83.725 | ||||
Overige baten en lasten | 767 | 1.339 | 572 | |||
Overhead | Overhead | 13.658 | 840 | -12.818 | ||
Heffing VPB | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 50 | 0 | -50 | |
Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | 3.128 | 314 | -2.813 | |
Resultaat | 0.11 | Resultaat van de rek. van baten en lasten | 149.570 | 152.921 | 3.351 | |