Vervangingsinvesteringen per programma
(Bedragen in €) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Invest. | Jaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Div Programma's | ||||||
Vervangingsinvesteringen buitendienst/tractiemiddelen | ||||||
152.500 | 2023 | 14.470 | 14.364 | 14.258 | 14.152 | |
1.038.000 | 2024 | - | 109.648 | 108.838 | 108.027 | |
148.100 | 2025 | - | - | 15.558 | 15.443 | |
71.500 | 2026 | - | - | 0 | 8.516 | |
75.000 | 2027 | - | - | - | 0 | |
1.485.100 | 14.470 | 124.012 | 138.654 | 146.139 | ||
Programma verkeer en vervoer | ||||||
vervangingsinvesteringen openbare verlichting | ||||||
investeringen lichtmasten | ||||||
200.000 | 2023 | 6.600 | 6.560 | 6.520 | 6.480 | |
425.000 | 2024 | 14.025 | 13.940 | 13.855 | ||
600.000 | 2025 | 19.800 | 19.680 | |||
0 | 2026 | |||||
0 | 2027 | |||||
investeringen armaturen | ||||||
200.000 | 2023 | 11.600 | 11.520 | 11.440 | 11.360 | |
600.000 | 2024 | 34.800 | 34.560 | 34.320 | ||
700.000 | 2025 | 40.600 | 40.320 | |||
0 | 2026 | |||||
0 | 2027 | |||||
Vervangingsinvesteringen wintermachines | 0 | 2023 | ||||
37.000 | 2024 | 3.996 | 3.966 | 3.937 | ||
13.250 | 2025 | 1.431 | 1.420 | |||
0 | 2026 | |||||
0 | 2027 | |||||
2.775.250 | 18.200 | 70.901 | 132.257 | 131.372 | ||
Programma Onderwijs | ||||||
Investeringen conform IHP* | ||||||
nieuwbouw\renovatie\upgrade (conform IHP 2019- 2026) | ||||||
2024 | 11.137 | 96.500 | 334.540 | |||
2025 | 3.654 | 9.782 | 351.910 | |||
2026 | 4.128 | |||||
2027 | - | |||||
vrijvallende afschrijvingen onderwijshuisvesting | -128.023 | -152.517 | -169.948 | -208.706 | ||
inzet vrijval kapitaallasten dekking IHP | 128.023 | 152.517 | 169.948 | 208.706 | ||
0 | 14.791 | 106.282 | 690.578 | |||
* Bij de bespreking van het IHP is aangegeven dat het college van de afzonderlijke investeringen van voorgenomen verbouwingen/upgrades/nieuwbouw | ||||||
een uitwerkingsvoorstel voor zal leggen aan uw raad. Op dat moment vindt de votering van middelen voor afzonderlijke projecten plaats. | ||||||
Programma Sport en cultuur | ||||||
Vervangen drenkelingendetectie zwembad Die Heygrave | 42.000 | 2023 | 3.136 | 3.114 | 3.091 | 3.069 |
specificatie aanwezig | ||||||
Vervangen toiletgroep Heygrave tussen horeca en sporthal | 27.000 | 2023 | 1.296 | 1.287 | 1.279 | 1.270 |
specificatie aanwezig | ||||||
Vervangen gietvloer doelgroepenbad zwembad Die Heygrave | 100.000 | 2023 | 4.133 | 4.106 | 4.080 | 4.053 |
8.565 | 8.507 | 8.450 | 8.392 | |||
Programma Duurzaamheid, milieu en afval | ||||||
Vervangings- en verbeteringsinvesteringen conform Waterplan Plan | 7.177.161 | 2024 | 51.856 | 51.856 | 51.856 | |
miv 2019 wordt gebruik gemaakt van spaarvoorziening riolering | 6.337.161 | 2025 | 41.715 | 41.715 | ||
In het betreffende jaar wordt bepaald wat tlv spaarvoorziening komt. | 6.087.161 | 2026 | 37.547 | |||
het restant wordt geactiveerd en heeft rentelasten tot gevolg in de exploitatie | 6.087.161 | 2027 | ||||
0 | 51.856 | 93.571 | 131.118 | |||
Overhead | ||||||
Vervangingsinvesteringen automatisering software en hardware | ||||||
specificatie aanwezig | ||||||
Investeringsplanning 2024 | 200.000 | 2024 | 30.171 | 29.943 | 29.714 | |
Investeringsplanning 2025 | 510.000 | 2025 | 76.937 | 76.354 | ||
Investeringsplanning 2026 | 250.000 | 2026 | 37.714 | |||
Investeringsplanning 2027 | 490.000 | 2027 | ||||
- | 30.171 | 106.880 | 143.782 | |||