Programma Onderwijs
Rekening 2022 | Begroting incl. wijzi-gingen 2023 | Begroting 2024 | Verschil | |
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 3.177 | 3.895 | 3.585 | |
Baten | 810 | 958 | 806 | |
Saldo | -2.367 | -2.936 | -2.779 | 158 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 1.187 | 1.153 | 1.047 | |
Onttrekkingen uit reserves | 48 | - | - | |
Per saldo mutaties reserves | -1.139 | -1.153 | -1.047 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.506 | -4.089 | -3.826 |
Toelichting begroting 2024 ten opzichte van begroting 2023 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | |
|---|---|
Er worden in 2024 minder uren aan dit programma toegerekend. | 47.000 |
In 2023 heeft met terugwerkende kracht een aanpassing in de bijdrage voor duurzame energie m.b.t. MFA Caleidoscoop plaatsgevonden. Door deze afwikkeling met Stichting Scala ontstaat er in het vergelijk in 2024 een voordeel. | 42.000 |
In 2023 is er voor de sloopkosten van de scholen in Oudheusden een bedrag beschikbaar vanuit een budgetoverheveling 2022. In het vergelijk met 2024 ontstaat een voordeel. | 273.000 |
De kapitaallasten voor onderwijshuisvesting zijn vanaf 2024 hoger vanwege de ingebruikname van de 2 nieuwe scholen in Oudheusden. | -130.000 |
De kosten voor tijdelijke huisvesting van de Bussel zijn lager in 2024 omdat alleen sprake is van huurkosten. De incidentele kosten voor plaatsing hebben plaatsgevonden in 2023. | 53.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
De kosten voor leerlingenvervoer zijn op basis van de kostenontwikkelingen voor het jaar 2024 hoger geraamd. | -43.000 |
De in 2023 voor trajecten in het kader van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) ontvangen middelen zijn hoger dan het voor 2024 te verwachten bedrag. | -58.000 |
Overige verschillen | -26.000 |
Saldo verschil | 158.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2024 ten opzichte van jaarrekening 2022:
Saldo begroting 2024 | -2.779 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2022 | -2.367 |
Nadelig verschil | -412 |
Voornaamste verschillen:
Onderwijshuisvesting | |
|---|---|
Er worden in 2024 meer uren aan dit programma toegerekend. | -44.000 |
De kapitaallasten voor onderwijshuisvesting zijn vanaf 2024 hoger vanwege de ingebruikname van de 2 nieuwe scholen in Oudheusden. | -242.000 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
De kosten voor leerlingenvervoer zijn voor het jaar 2024 lager geraamd dan de werkelijke kosten over het jaar 2022. Van de totale kosten in 2022 is een bedrag van € 48.000 afgedekt uit de reserve vanwege tijdelijke meerkosten voor extra leerlingenvervoer. Dit gedurende de periode van de tijdelijke huisvesting Leilinde in Wijk en Aalburg. Dit loopt tot medio 2024. | 30.000 |
Hogere kosten voor peuteropvang. Voor een deel staat hier een bijdrage van het Rijk tegenover. | -137.000 |
Overige verschillen | -19.000 |
Saldo verschil | -412.000 |