Programma Openbare orde en veiligheid
| Rekening 2022 | Begroting incl. wijzi-gingen 2023 | Begroting 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 4.370 | 4.704 | 5.088 | |
Baten | 192 | 160 | 11 | |
Saldo | -4.178 | -4.544 | -5.077 | -533 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | - | - | - | |
Onttrekkingen uit reserves | - | - | - | |
Per saldo mutaties reserves | - | - | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.178 | -4.544 | -5.077 |
Toelichting begroting 2024 ten opzichte van begroting 2023 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
De kosten voor de Veiligheidsregio Brabant Noord voor 2024 zijn gestegen, dit wordt veroorzaakt door de opgenomen versterkingen op het gebied van informatievoorziening en vakmanschap. Verder zijn de financiële effecten van het Huisvestingsplan 2024-2027 verwerkt en is de indexering toegepast. | -420.000 |
In februari 2023 heeft een zware aardbeving in Zuid-Turkije en Noord-Syrië plaatsgevonden. Op 14 februari 2023 heeft de raad een motie aangenomen om een bedrag van € 1 per inwoner aan noodhulp over te maken aan GIRO 555 met als bestedingsdoel(en) het getroffen gebied in Turkije en Syrië. Hiervoor is in 2023 eenmalig een budget opgenomen. | 46.000 |
Openbare orde en veiligheid | |
Er worden meer lasten toegerekend aan het taakveld openbare orde en veiligheid. Dit wordt met name veroorzaakt door de doorberekende loonindexeringen. (€ 170.000) Daarnaast is er verschuiving van uren waarbij minder uren begroot zijn op de taakvelden overhead en burgerzaken (€ 30.000). | -200.000 |
In 2023 is een eenmalig bedrag geraamd voor de Pilot meldingsbereidheid. Deze middelen vallen vrij in 2024. | 37.000 |
Overige verschillen | 6.000 |
Saldo verschil | -533.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2024 ten opzichte van jaarrekening 2022:
Saldo begroting 2024 | -5.077 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2022 | -4.178 |
Nadelig verschil | -899 |
Voornaamste verschillen:
Crisisbeheersing en brandweer | |
|---|---|
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant Noord is, conform besluitvorming, in 2024 hoger dan in 2022. De totale bijdrage stijgt naar | -572.000 |
Er zijn meer lasten toegerekend aan het taakveld crisisbeheersing en brandweer. Dit wordt met name veroorzaakt door de doorberekende loonindexeringen Openbare orde en veiligheid | -70.000 |
Er zijn meer lasten toegerekend aan het taakveld openbare orde en veiligheid Dit wordt met name veroorzaakt door de doorberekende loonindexeringen | -288.000 |
In 2022 zijn er kosten gemaakt met betrekking tot de ruiming van explosieven. De uitgaven kunnen per jaar verschillen afhankelijk van de projecten die in een jaar worden uitgevoerd. De inkomsten van deze kosten worden verantwoord binnen de algemene uitkering. | 70.000 |
Overige verschillen | -39.000 |
Saldo verschil | -899.000 |