Programma Bouwen en wonen
Rekening 2022 | Begroting incl. wijzi-gingen 2023 | Begroting 2024 | Verschil | |
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 22.729 | 9.610 | 21.117 | |
Baten | 21.423 | 7.337 | 19.777 | |
Saldo | -1.304 | -2.272 | -1.340 | 933 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 97 | 198 | 574 | |
Onttrekkingen uit reserves | 322 | - | - | |
Per saldo mutaties reserves | 224 | -198 | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -1.079 | -2.471 | -1.914 |
Toelichting begroting 2024 ten opzichte van begroting 2023 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening Er worden minder uren toegerekend aan het taakveld ruimtelijke ordening. Dit betreft een verschuiving naar overige taakvelden: openbare orde en veiligheid, wonen en bouwen en milieubeheer. | 244.000 |
|---|---|
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |
Uit de herziene grondexploitaties bij de jaarrekening 2022 blijkt dat in 2024 een bedrag van € 124.000 voor winstneming is berekend voor het complex Von Suppéstraat. In 2023 is het vergelijkende bedrag in de (bijgestelde) begroting € 34.000. Derhalve een afwijking van € 90.000 op het onderhanden werk. Vanuit een aantal woningbouwcomplexen wordt een bijdrage gedaan in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Deze bijdrage is per m² verkochte bouwgrond. De voor 2024 voorziene storting is berekend op € 450.000 (Geerpark € 180.000; Grassen € 203.000; Schoolstraat van Delft € 52.000; Gorsen € 13.000 en Nasaudwarsstraat € 2.000). Voor 2023 is een storting van € 165.000 opgenomen (Geerpark € 144.000; Gorsen € 18.000 en Nassaudwarsstraat € 3.000). Derhalve een afwijking van € 285.000. | 90.000 285.000 |
Wonen en Bouwen De opdracht voor het herinrichten van de vier woonwagenlocaties, vordert gestaag. De herinrichting is in 2022 nagenoeg afgerond. Op de locatie Nassaulaan dient er nog het e.e.a. te worden afgerond. De verwachting is dat het medio 2023 wordt afgerond. Deze lasten zijn niet geraamd voor 2024. En volgen uit een budgetoverheveling over 2022. | 150.000 93.000 |
De gemeente kan voor haar dienstverlening bij ruimtelijke initiatieven haar kosten verhalen via de leges en/of via anterieure overeenkomsten. Op basis van een verwacht stijgend aantal ruimtelijke initiatieven is een inschatting gemaakt van de meeropbrengsten van € 75.000 die via het kostenverhaal te verwachten zijn. | 75.000 |
|---|---|
De implementatie van de omgevingswetsoftware (€ 80.000) en de tijdelijke dubbele lasten van twee softwarelicenties (€ 30.000) betreft een incidenteel budget voor 2023. Hiervoor heeft van 2022 naar 2023 een budgetoverheveling plaatsgevonden. Deze lasten zijn niet geraamd voor 2024. | 110.000 |
Op 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap in werking getreden. Met deze wet wil de regering ongewenste verhuurpraktijken voorkomen en tegengaan en woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten beschermen. De lasten zijn in de begroting van 2024 ingezet voor gedeeltelijke formatie, zoals in de voorjaarsnota is opgenomen. In 2023 zijn deze lasten apart weggezet in de exploitatie wat leidt tot afwijking ten opzichte van 2024 | 26.000 |
Overige verschillen | 10.000 |
Saldo verschil | 933.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2024 ten opzichte van jaarrekening 2022:
Saldo begroting 2024 | -1.340 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2022 | -1.304 |
Nadelig verschil | -36 |
Voornaamste verschillen:
Ruimtelijke ordening | |
|---|---|
De kosten van de interne uren zijn hoger ten opzichte van 2022 dit wordt met name veroorzaakt door de doorberekende loonindexeringen. | -30.000 |
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. | -135.000 |
De gemeente kan voor haar dienstverlening bij ruimtelijke initiatieven haar kosten verhalen via de leges en/of via anterieure overeenkomsten. Op basis van een verwacht aantal ruimtelijke initiatieven is een inschatting gemaakt van de meeropbrengsten die via het kostenverhaal te verwachten zijn. | 234.000 |
Er zijn in 2022 meer verzoeken binnen gekomen i.v.m. ontheffing/wijziging bestemmingsplannen dan verwacht in 2024. | -74.000 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |
|---|---|
Uit de herziene grondexploitaties bij de jaarrekening 2022 blijkt dat in 2024 een bedrag van € 124.000 voor winstneming is berekend voor het complex Von Suppéstraat. In de jaarrekening 2022 is voor de Grassen € 456.000 en voor de Von Suppéstraat eerder genomen winsten teruggestort in de exploitatie. Derhalve een positief effect op het onderhanden werk van € 580.000 Vanuit een aantal woningbouwcomplexen wordt een bijdrage gedaan in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Deze bijdrage is per m² verkochte bouwgrond. De voor 2024 voorziene storing is berekend op € 450.000 (Geerpark € 180.000; Grassen € 203.000; Schoolstraat van Delft € 52.000; Gorsen € 13.000 en Nasaudwarsstraat € 2.000). Bij de jaarrekening 2022 is € 229.000 gestort (Geerpark € 226.000 en Grassen € 3.000). | 580.000 221.000 |
De voorziening waarin kosten en opbrengsten worden geregistreerd van inmiddels (financieel) afgesloten complexen is bij de jaarrekening 2022 weer opnieuw bezien. De complexen Parklaan en RvR Haarsteeg worden afgesloten waardoor € 138.000 vrijvalt, daarnaast is voor het complex Jacob van Lennepstraat de berekening herzien waardoor € 48.000 kan vrijvallen. In totaal een positief effect op de exploitatie 2022. Bij de begroting 2024 is er geen mutatie voorzien. | -186.000 |
bij het opstellen van de jaarrekening 2022 blijken de verliesvoorzieningen, die in het verleden gevormd waren voor de verliesgevende complexen, ruim toereikend te zijn. Per saldo is een bedrag van € 206.000 vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Deze post wordt bij de begroting 2024 niet bijgesteld omdat de jaarrekening het peilmoment is. | -206.000 |
Wonen en Bouwen | |
In 2022 waren de leges flink gestegen door het aantal aanvragen, om alle verzoeken ter verwerken is er destijds incidenteel capaciteit ingehuurd. Per saldo een nadeel van € 285.000. | -475.000 |
Dit wordt met name veroorzaakt door de doorberekende loonindexeringen. | -255.000 |
De gemeente kan voor haar dienstverlening bij ruimtelijke initiatieven haar kosten verhalen via de leges en/of via anterieure overeenkomsten. Op basis van een verwacht stijgend aantal ruimtelijke initiatieven is een inschatting gemaakt van de meeropbrengsten van € 75.000 die via het kostenverhaal te verwachten zijn. | 75.000 |
In 2022 zijn er kosten gemaakt voor de implementatie van de nieuwe software ten behoeve van de omgevingswet. De omgevingswet gaan per 1-1-2024 in. Zodoende geen kosten opgenomen voor 2024 voor de implementatie van de software. | 53.000 |
Overige verschillen | -28.000 |
Saldo verschil | -36.000 |