Programma Verkeer en vervoer
| Rekening 2022 | Begroting incl. wijzi-gingen 2023 | Begroting 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Financiën (* 1.000) | ||||
Lasten | 8.687 | 7.474 | 6.622 | |
Baten | 638 | 384 | 379 | |
Saldo | -8.049 | -7.090 | -6.243 | 848 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 220 | 129 | 133 | |
Onttrekkingen uit reserves | 2.383 | 2.650 | - | |
Per saldo mutaties reserves | 2.163 | 2.520 | 133- | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -5.886 | -4.570 | -6.376 |
Toelichting begroting 2024 ten opzichte van begroting 2023 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
Aan dit programma worden in 2023 meer interne uren toegerekend dan over 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door de doorberekende loonindexeringen. Daarnaast is in 2023 een bedrag van € 70.000 vanuit de vacatureruimte toegevoegd aan het centraal flexbudget waardoor in de vergelijking een groter verschil ontstaat op dit taakveld. | -181.000 |
|---|---|
In de begroting 2023 is op basis van het beheerplan Civiele Kunstwerken voor groot onderhoud aan de Albert Schweitzertunnel een bedrag van € 700.000 opgenomen. Dit geeft in 2024 een voordeel ten opzichte van 2023. | 700.000 |
In 2023 is sprake van twee budgetoverhevelingen uit de jaarrekening 2022 met betrekking tot het GVVP. Deze zorgen voor een voordeel in 2024 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. | 74.000 |
Als gevolg van de gestegen energieprijzen en op basis van gegevens met betrekking tot de nieuwe aanbesteding zijn in de begroting 2023 hogere kosten voor energie opgenomen. Op basis van de meeste recente informatie is het tarief voor 2024 minder hoog waardoor het budget voor de energiekosten van de openbare verlichting lager wordt geraamd. | 238.000 |
Ten opzichte van 2023 is in 2024 sprake van lagere stelpost kapitaallasten op dit programma. Dit is het gevolg het nog niet in uitvoering zijn van werkzaamheden met betrekking tot de mitigerende maatregelen Vijfhoevenhaan. | 89.000 |
In 2024 zijn de kapitaallasten voor wegen hoger dan in 2023. Dit is met name het gevolg van de kapitaallasten van het in 2023 opgeleverde fietspad Tuinbouwweg en de rente laste met betrekking tot het GOL. | -162.000 |
Begin 2023 is de verkenningsfase voor de herinrichting van de Vismarkt afgerond. Op basis van de uitkomsten van de verkenningsfase heeft het college op 25 april jl. besloten een vervolg te geven aan het participatieproces. Voor dit proces zijn de in 2023 benodigde middelen bedragen eenmalig beschikbaar gesteld bij de eerste bestuursrapportage. | 69.000 |
Overige verschillen | 21.000 |
Saldo verschil | 0848.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2024 ten opzichte van jaarrekening 2022:
Saldo begroting 2024 | -6.243 |
|---|---|
Saldo jaarrekening 2022 | -8.049 |
Voordelig verschil | 1.807 |
Voornaamste verschillen:
In 2023 heeft bij de vaststelling van het wegenbeleidsplan een eenmalige storting in de voorziening achterstallig onderhoud plaatsgevonden. | 2.568.000 |
|---|---|
Aan dit programma zijn in 2024 meer kosten voor interne uren toegerekend dan daadwerkelijk over 2022. Dit wordt met name veroorzaakt door de doorberekende loonindexeringen in 2023 en 2024. Daarnaast is een deel te verklaren door de formatie uitbreidingen op het gebied van verkeer en vervoer. | -233.000 |
De opbrengsten voor leges kabels en leidingen worden voor 2024 op een normaal niveau geraamd. De opbrengst over 2022 en 2023 waren naar verwachting incidenteel hoger door de aanvragen voor aanleg glasvezel in de gemeente Heusden. | -35.000 |
In 2024 is sprake van een stelpost voor kapitaallasten van rehabilitatie wegen en er is een bedrag opgenomen voor onderhoud duikers (VJN 2022). | -36.000 |
Als gevolg van de gestegen energieprijzen is op basis van recente gegevens in 2024 een hoger bedrag opgenomen voor de energiekosten van de openbare verlichting. | -142.000 |
In 2024 zijn de kapitaallasten hoger dan in 2022. Dit is met name het gevolg van de rente en afschrijving van het in 2023 opgeleverde fietspad Tuinbouwweg en de rente laste met betrekking tot het GOL. | -275.000 |
Overige verschillen | -40.000 |
0 | |
Saldo verschil | 01.807.000 |